O que é #
Tela que exibe a listagem das solicitações de pagamento já aprovadas, com possibilidade de visualização, reimpressão ou estorno.
Para que serve #
Permite ao gestor consultar pagamentos prontos para execução, revisar os dados aprovados, estornar solicitações quando necessário e gerar documentos PDF.
Campos essenciais #
Descrição: Justificativa resumida da despesa.
Tipo Desp: Identifica se a despesa é fixa ou avulsa.
Status: Deve estar como “Aprovado” para aparecer nesta tela.
Dt Aprov / Dt Lancto: Datas úteis para conciliação de prazos e lançamentos.
Fornecedor: Responsável pelo recebimento.
Valor Desp: Valor total da despesa aprovada.
Boas práticas e usos #
Mantenha registro das aprovações por e-mail, quando aplicável.
Utilize o botão de impressão para arquivar o comprovante aprovado em PDF.
Revise todos os dados antes de proceder com o pagamento real.
Cuidados #
Alterações manuais devem ser evitadas após aprovação, salvo em processos auditados.
Ao usar a função “Estorna”, a solicitação retorna para o status anterior e pode perder rastreabilidade se não justificado.
Como influenciam outras telas #
Estornos impactam diretamente o fluxo de caixa previsto, exigindo nova aprovação.
Os registros desta tela alimentam o histórico de pagamentos e relatórios financeiros.
